Amministrazione trasparente - Elenco benefici

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi VERDETRURIA SOC. COOP. 02209800511 IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE GIARDINI DI PIAZZALE MATTEOTTI E VASI DEL CENTRO STLIQUIDAZIONE DI SPESA. 12/11/2019 2.403,40
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MAGGIOLI SPA 06188330150 GESTIONE ESTERNALIZZATA PROCEDURA SANZIONATORIA 15/10/2019 235,03
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 07978810583 CANONE DI LOCAZIONE AUTOVETTURA ALFA ROMEO POLIZIA MUNICIPALE MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO,SETTEMBRE 2019.IMPEGNO DI SPESA. 15/10/2019 391,65
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 07978810583 CANONE DI LOCAZIONE AUTOVETTURA ALFA ROMEO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2019 15/10/2019 249,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ANTICO CAFFE' LA POSTA SAS DI SALVIETTI F. E C. 02097390518 SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA AZIENDALE 15/10/2019 144,77
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi 80042390486 PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI ANNO 2019. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA ASSOCIAZIONE V.A.B. DI CASTIGLION FIORENTINO. liquidazione saldo 2019. 14/10/2019 4.500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TIM S.P.A. 00488410010 CANONI E TRAFFICO TELEFONICO FISSO STABILI, UFFICI COM. E SCUOLE PRIMARIE CIG DERIVATO 4904296117, 5 BIMESTRE, SCAD. 31.10.2019. TIM SPA 14/10/2019 2.457,10
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi EDIL GREEN SRL 01911110516 IMPEGNO DI SPESA PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO LA SCUOLA MATERNA "A.BROGI".AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL GREEN SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA. 14/10/2019 1.878,80
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TIM S.P.A. 00488410010 CANONI E TRAFFICO TELEFONICO FISSO UFFICI COM., SCUOLE SECONDARIA I GRADO E MATERNA, VIGILI, SEDE CIMITERO, CIG DERIVATO 4904296117, 5 BIMESTRE, SCAD. 31.10.2019. TIM SPA 14/10/2019 702,10
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TIM S.P.A. 00488410010 CANONI, ABBONAMENTI RETI ADSL DEGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I grado, CIG Z8726C6652, SCAD. 31-10-2019. TIM SPA 14/10/2019 1.103,68
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING 00484960588 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE TRAMITE BUONI ACQUISTO PREPAGATI PER MEZZI ED AUTOMEZZI COMUNALI 11/10/2019 9.840,91
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FALEGNAMERIA POLVANI & ANGIOLETTI SNC 00908100514 IMPEGNO DI SPESA PER RISTRUTTURAZIONE, VERNICIATURA E MONTAGGIO DELLE PORTE DEI BAGNI SCUOLA MATERNA "A.BROGI". AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA POLVANI & AGNOLETTI SNC 10/10/2019 2.976,80
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FRAPPI MARIO S.R.L. 01979620513 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA A. BROGI. liquidazione fattura. 10/10/2019 1.310,04
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE 00825330285 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADE E PLAFONIERE PER SCUOLE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SRL.LIIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031180571 DEL 30.09.2019. 10/10/2019 3.463,65
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE 00825330285 INTERVENTO DI MODIFICA DELL' IMPIANTO ELETTRICO DELL'EX UFFICIO PROTOCOLLO . AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR. LIQUIDAZIONE FATTURA. 10/10/2019 3.422,72
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