Amministrazione trasparente - Elenco benefici

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PARRONI CARLO PRRCRL42H02C319J LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE APE POKER BH 39868, AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA MECCANICA PARRONI CARLO 06/11/2019 339,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FRAPPI MARIO S.R.L. 01979620513 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE . LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE BIMESTRALE ANNUALITA' 2018. 13/07/2019 2.674,85
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FAMIS SRL 02933240246 PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. AVVISO ESITO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 19/11/2018 479,60
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO srl 05987940482 PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DEL BANDO DI GARA PER LA RIPETIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 16/11/2018 417,71
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FALEGNAMERIA POLVANI & ANGIOLETTI SNC 00908100514 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI UNA PORTA IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO 16/11/2018 610,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CORPO VIGILI GIURATI SPA 03182700488 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE GHIZZI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOC. CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURA. 16/11/2018 97,60
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi EMC BERTI SRL 01899560518 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE SCUOLE COMUNALI E AGLI STABILI.AFFIDAMENTO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO START ALLA DITTA EMC SRL. 16/11/2018 2.891,42
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi EMC BERTI SRL 01899560518 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER RISTRUTTURAZIONE UFFICIO URBANISTICA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMC SRL 16/11/2018 895,27
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TELETRURIA 2000 SRL 00168900512 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 16/11/2018 2.440,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi RAPINI FRANCESCO RPNFNC58L17I726Z LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI X INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCHITETTO FRANCESCO RAPINI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO IN MERITO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA [...] 16/11/2018 7.612,80
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi RUSSO LUCIANO RSSLCN46R26A390U MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E PROMOZIONE DI UNA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO LA SR 71 AL KM 132+400 NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CASTIGLION F.NO . IN[...] 16/11/2018 2.283,84
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FRAPPI MARIO S.R.L. 01979620513 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE . IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE 2017 . OTTOBRE 2019. liquidazione di spesa. 15/11/2018 2.674,85
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ROSADINI ANDREA Ingegnere RSDNDR79R18C319Z LIQUIDAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ING. ANDREA ROSADINI DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO STATICO INERENTE LA REALIZZAZIONE N. 2 DA CA[...] 15/11/2018 4.282,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GRIFONI ANDREA GRFNDR73H02D612S LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE AL GEOM ANDREA GRIFONI DELL'INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO E AGGIORNAMENTO CATASTALE INERENTE LA REALIZZAZIONE DI 2 CAMPI DA TENNIS E 1 DI CALCIO A 5 PRESSO COMPLESSO [...] 15/11/2018 2.825,82
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CASTELLANI SPORT DI CASTELLANI REMO & C.SAS 01597950516 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI IMPIANTO BASKET/MINIBASKET TRASPORTABILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTELLANI SPORT . 15/11/2018 957,00
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