Amministrazione trasparente - Elenco benefici

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PARRONI CARLO PRRCRL42H02C319J LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE APE POKER BH 39868, AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA MECCANICA PARRONI CARLO 06/11/2019 339,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FRAPPI MARIO S.R.L. 01979620513 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE . LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE BIMESTRALE ANNUALITA' 2018. 13/07/2019 2.674,85
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FRAPPI MARIO S.R.L. 01979620513 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE . IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE 2017 . OTTOBRE 2019. liquidazione fattura n. 3/E2019 23/03/2019 2.674,85
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi BASSI MOTORS 02041490513 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BASSI MOTORS PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MOTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE. 23/03/2019 250,10
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FERRAMENTA PROCINO & LEO SNC* 01376750517 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI A SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROCINO E LEO SNC 23/03/2019 286,48
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi NUOVA EDILIZIA SURL 02159710512 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PER LA SEPARAZIONE DEL PUBBLICO DAL RETTANGOLO DI GIOCO OLTRE A TRATTO DI RECINZIONE PER NUOVO ACCESSO DA SPOGLIATOI A RETTENGOLO DI GIOCO PRESSO [...] 23/03/2019 6.757,62
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PAGANI LEGNAMI SRL 01606100517 liquidazione DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE LIGNEO PER MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE DA ACQUISTARE PRESSO LA DITTA PAGANI LEGNAMI SRL DI CASTIGLION FIORENTINO. 22/03/2019 1.183,40
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PAGANI LEGNAMI SRL 01606100517 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTOIA IN LEGNO PER AREA PARCO LUDICO PER CANI, VIA GHIZZI, CASTIGLION FIORENTINO. AFFIDAMENTO DITTA PAGANI LEGNAMI SRL. 22/03/2019 3.416,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PAGANI LEGNAMI SRL 01606100517 ACQUISTO DI LEGNAME PER IL CENTRO POLIVALENTE DI MONTECCHIO. AFFIDAMETO ALLA DITTA PAGANI LEGNAMI SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA. 22/03/2019 632,42
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PAGANI LEGNAMI SRL 01606100517 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO IN LEGNO PER MANUTENZIONI ORDINARIE AGLI STABILI E AL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGANI LEGNAMI SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 22/03/2019 941,84
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DELL'OLIO 00883360703 X.a TAPPA GIROLIO D'ITALIA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE 21/03/2019 4.880,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TALLADIRA MARCO SALVATORE TLLMCS82T24F537F FESTIVITA' NATALIZIE DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 21/03/2019 4.250,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GIES SRL SM23302 ACCONTO PER SERVIZIO AGG.BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE ENTE CON REDAZIONE S.PATRIMONIALE, C.ECONOMICO E ALLEGATI 21/03/2019 3.141,50
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CP SRL 02235370513 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA RETE TENNIS, PALI SOSTEGNOPALETTI MOBILI, NASTRO VERTICALE CENTRO RETE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.P.SRL 21/03/2019 959,02
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari NATA NUOVA ACCADEMIA DEL TEATRO D'ARTE 01265640514 FESTIVITA' NATALIZIE DICEMBRE 2018 . GENNAIO 2019. CONTRIBUTO ECONOMICO 21/03/2019 3.000,00
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